四、技术部


1. 新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求
2. 产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单


五、质量部


1. 各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸）
2. 试验记录（性能试验报告、第三方试验报告）
3. 材质报告（供方提供）
4. 过程关系图
5. 质量目标达成表及其趋势（KPI）
6. 体系审核计划及审核报告
7. 过程审核计划及审核报告
8. 产品审核计划及审核报告
9. 管理评审及评审报告
10. 顾客二方审核汇总
11. 顾客记分卡
12. 测量和试验设备清单及检定证书
13. 体系文件清单、记录清单
14. 不合格品的控制
15. 工装模具的验收资料（产品一次检验合格率、返工率、废品率）


六、生产部


1. 设备台账（识别关键设备）
2. 工装台账
3. 特种设备检定证书
4. 设备保养计划/记录/点检表
5. 设备维修记录及设备故障停机率统计
6. 交付及时率统计


七、财务部


1. 公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算


八、管理者代表


1. 质量目标的表现报告
2. 公司年度业务计划
3. 年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订
4. 质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施
5. 年度管理评审的实施，改进项目的确定










ISO22000: 2018 食品安全管理体系






一、办公室


1. 体系文件清单
2. 体系记录清单
3. 文件发放登记表
4. 改更记录
5. 年度培训计划和培训记录
6. 人员一览表
7. 人员能力确认表
8. 内部审核记录
9. 管理评审记录


二、供销部


1. 原料供方名单
2. 供方的营业执照
3. 生产许可证
4. 卫生指标的型式检验报告单
5. 供方评价记录
6. 采购计划/进货记录等（包括原料、辅料、添加剂及内包材）的验收记录
7. 顾客反馈记录
8. 产品召回记录或撤回模拟演练记录


三、HACCP小组


1. 紧急事故记录或应急预案演练记录
2. HACCP计划
3. OPRP确认记录
4. 验证记录
5. 控制措施组合确认记录
6. 验证活动结果的分析
7. 整理公司的改进计划或改进需求


四、生产部（含车间）


1. 设备维护计划结合维护记录
2. 环境卫生控制记录（厂区及车间卫生控制，食品接触面的消毒控制，洗手消毒控制，化学品控制，消毒剂配制及浓度监测记录，设施及环境消毒记录，防虫鼠控制，人员卫生控制，外来人或污染物的控制）


五、质检部


1. 监测设备清单
2. 强检器具台帐、周期检定计划表和检定证书
3. 进货检验记录
4. 过程检验记录
5. 成品出厂检验（项目符合标准规定的出厂检验项目要求）
来源 | 质量和管理
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