财务内控管理风险内控管理办法

近年来，许多事业单位对于财务管理要求提高，单位有着工作人员缺乏财务知识、各部门沟通不畅、内控体系不健全、权力过于集中或分散、岗位设置不合理或未岗位分离等缺点。内控管理系统运用信息技术实现内部控制制度落地，满足费用控制支出，避免经费支出不合理带来财务和廉政风险的需要。

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内控的核心是风险管控，内控管理系统凭借制度、措施、程序等手段，对事业单位内部的经济风险进行防范和管控，保证事业单位运行资产的安全性和有效性，助力事业单位稳定发展。

内控管理系统解决方案

1、防控流程风险
内控管理系统完善流程风险防控措施，充分考虑内控信息化与业务信息化的有效融合，提高风险识别能力、风险监控能力、风险预警能力，并加大内控与业务之间的衔接融合、数据共享、约束控制，从而实现事业单位内部控制的自动化。

2、控制内控与业务的融合
内控管理系统根据风险流程和防控方法，在固化的信息系统流程中，逐步将风险识别、风险评估、风险监控等流程进行程序化，通过事业单位的业务、监控、内控进行有效融合，达到单位管理工作之间的联动制约。

3、内控管理机控代替人控
内控管理系统建立内控信息系统，实现机控代替人控，避免人为因素对单位制度造成的不可知风险。
【财务内控管理风险内控管理办法】

4、资金、信息化项目推进内控管理信息化
内控管理系统针对信息化项目管理和资金管理使用中的风险点，进行事前防范和事中监控，有效控制项目管理、资金支付等方面衔接，避免出现脱节现象和信息孤岛现象。

5、实现工作透明化和过程留痕
内控管理系统实现工作透明化和过程留痕，通过系统进行资料积累，从预算到结算的过程都可在系统中查找，还可设置资金支出控制标准，有利于提高管理工作的规范化以及风险问题的防范性。

内控管理系统优势
1、内控管理过程透明化
事业单位内控管理过程透明，实现数据信息共享，避免出现内控管理信息孤岛，并且系统自动记录台账。

2、内控管理责任明确化
事业单位利用内控系统中的岗位职责、授权范围等，约束控制审批过程中的相关权利和实际责任，将业务责任和追责设置在系统中。

3、内控管理工作的标准化
华廉内控管理系统将事业单位工作标准化，将风险要素、控制步骤、控制要读、控制逻辑等进行标准量化，并嵌入到内控系统中。

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财务内控管理 风险内控管理办法

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