4、供应商的资格审查：
(1) 公司负责人（或其授权人）根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对供应商进行考察；考察小组考察完毕后填写《供应商考察情况表》，并向公司负责人（或其授权人）汇报考察情况 。
(2) 公司负责人（或其授权人）根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照《公司招投标征召单位操作细则》执行 。
5、入围供应商的最终选择：公司负责人（或其授权人）根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单 。
第十二条 招标文件的编制及会审
1、公司采购部负责招标文件的编制，招标文件原则上按公司的标准格式编制 。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用下发的标准合同范本 。
2、对于具备量化条件的项目由需求部门编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分 。
3、公司采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，并报公司负责人（或其授权人）审批 。
第十三条 发标、开标、定标
1、公司负责人（或其授权人）指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑 。
2、年度采购的开标会须由公司负责人（或其授权人）主持，采购部2人、其它1人参加，可根据需要邀请相关部门人员参加 。
3、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效 。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整 。
4、公司采购部将定标结果，按审批权限逐级报批 。
第十四条 合同的签订
1、公司自行采购的项目，由采购部根据定标审批结果，按权限逐级报批合同 。
2、由采购部签订供货合同
第十五条 由公司负责采购的材料设备中，属于设备类和公司自用的材料由公司直接与供应商签订供货合同，属于供应给施工单位的材料，必须签订代购代扣代付的三方协议，货物验收、结算办理、各种单据的管理参照《材料物资采购供应管理制度》的相关规定执行 。
第四章 单项采购
第十六条 单项采购的定义
单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购 。单项采购适用于各地区公司的办公设备、办公软件、家具、服装、电器、车辆、非标准化的工程材料等采购 。
第十七条 单项采购立项
1、单项采购立项同年度采购立项 。
2、工程材料：
由工程部填写《材料清单》→工程技术部审核→主管工程领导审核→采购部 。
3、固定资产：
1）、10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程
申购部门/单位填写《资产购置审批表》→主管领导审批→资产管理部门意见→公司负责人审批→采购部
2）、10万元以上的固定资产购置以及所有车辆（包括运输车辆、工程车辆、商务车辆和小轿车）的购置必须报董事长审批 。
第十八条 单项采购工作流程
1、询价
（1）预算金额2万元以下（含2万元）的单项采购，由采购部采购员分别提交至少1家供应商的最终报价 。
（2）预算金额2万元-10万元（含10万元）的单项采购，由采购部采购员按“背靠背”的原则，分别在网上搜索5家以上合格单位，密封提交至公司负责人（或其授权人）；公司负责人（或其授权人）独立筛选出至少三家合格供应商后，由三名采购员分别提交供应商的最终报价 。
2、定标
由公司主管采购的领导（或其授权人）主持，3名采购员参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并出具评标意见，报公司负责人审批 。

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