4.6补料：物控人员对生产所退仓物料进行分类标识并申请处理 ， 对物料异常所产生的补料 ， 必须写明具体原因并经副总经理签名后 ， 由物控人员开具补料单方能补 。
5.0物品的申购
5.1所有的车用物料（包括钢材、板材及其它小件等配件物料）物控人员综合现阶段订单量、技术部提供的物料清单（BOM）、安全库存量及最小采购量等信息 ， 制定出采购计划 ， 采购人员根据采购交期要求及时采购物料 。
5.2工具、生产辅料、劳保用品及其它耗材生产部门根据具体的生产量及订单情况预计用量 ， 并于每月25号前填写下月所需物品的请购单 ， 采购人员一次采购到位 ， 仓管员在次月5号前按月申购单一次性或分批发放 。 月申购单必须写明物品详细规格、数量及其它特殊要求 ， 必要时使用部门可提供样品 ， 以保证物品符合生产要求 。
5.3采购人员必须每天看仓库提供的“物料安全预警报表”上的数据情况 ， 对预警项及时补采 ， 以保证生产不欠料 。
5.4其它部门临时申购的物品 ， 按“采购控制程序文件”规定的正常流程执行 。
6.0物料验收及保管
6.1物料的验收入库
6.1.1物料到公司后仓管员依据送货单上的名称、数量进行核对、清点 ， 经品保部品管员（或使用部门请购人员）对质量检验合格后 ， 方可入库 。 同时开具入库单 ， 并录入ERP系统 。 如发现送货总单上的数量、规格要求等与采购计划的要求不符 ， 应找相应采购人员签字确认 ， 由采购人员联络供应商处理 。 如检验不合格 ， 则应将合格品和不良品进行区分放在指定区域 。
6.1.2入库单经仓库主管签字后 ， 仓管员、财务部及采购各持一联做帐 。 同时仓管员在物料存放时必须规范填写好物料标识卡 。
6.1.3物料摆放需要按照划分的区域进行摆放 ， 不得随意摆放物料 ， 不得在规划的区域外摆放物料 ， 特殊情况需要在2小时内进行整理归位 。 当天收货的物料需要当天处理完毕 。
6.1.4仓管员要严格把关 ， 有以下情况时可拒绝验收或入库 。
6.1.4.1与采购计划或请购单不相符的采购物料 。
6.1.4.2与规格要求不符合的采购物料 。
6.1.5因生产急需或其他原因不能形成入库的物料 ， 仓管员要到现场核对验收 ， 并及时补填“入库单” 。
6.2物料保管
6.2.1物料入库后 ， 需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放 ， 做到“二齐、三清、四定位” 。
6.2.1.1二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐 。
6.2.1.2三清：材料清、数量清、规格标识清 。
6.2.1.3四定位：按区、按排、按架、按位定位 。
6.2.1.4对所有物料要做防潮、通风措施 ， 特殊物品（如：焊条等易受潮物品）应采取放于保温箱内 ， 以免影响其使用性能 。
6.2.2盘点：
仓管员对放置于车间的钢材、板材进行每日盘点 ， 每月作一次大盘点 ， 发现问题及时查明原因并更正 。 对有变动的物料要随时盘点 ， 若发现误差须及时找出原因并更正 。 其它物品每月月底盘点一次 ， 检查帐物是否相符 ， 如帐、物、卡不符 ， 则及时查找原因（收发错误 ， 合理损耗等） ， 填写好“盘点表” ， 如实汇报给部门经理 ， 然后根据责任轻重进行处理 ， 经常务副总批准及时调帐 ， 做到帐、物、卡物一致 。