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注：上述测算中 ， 基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算 。
二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金投资项目的建设、实施及产生效益需要一定时间 ， 如果投资者在短期内大量转股 ， 则公司的每股收益等指标将出现一定幅度的下降 。 因此 ， 本次募集资金到位后可能导致公司每股收益等指标在一定期间内有所摊薄 。 特此提醒投资者关注本次公开发行可转换公司债券后可能存在摊薄即期回报的风险 。 同时 ， 本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证 ， 投资者不应据此进行投资决策 ， 投资者据此进行投资决策造成损失的 ， 公司不承担赔偿责任 。 提请广大投资者注意 。
三、本次发行的必要性和合理性
本次发行有利于有效推进公司的发展战略 ， 有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司市场地位 ， 增强公司的综合实力 ， 符合公司及全体股东的利益 。 关于本次发行的必要性和合理性详见《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》之“二、本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体情况” 。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 ， 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目立足于公司的企业使命与战略目标 ， 在现有业务的基础上进行拓展、延伸以及建立在现有经验上的创新 。 如果发展计划能顺利实施 ， 将扩大公司的生产规模 ， 增强盈利能力 ， 拓宽业务覆盖面 ， 提高知名度 。 公司的核心竞争力将得到增强 ， 进一步巩固行业中的领先地位 。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
人员储备方面 ， 公司已建立了项目经验丰富、专业能力强的技术团队 ， 拥有较高的技术水平和项目实践经验 。 此外 ， 公司已建立员工培训体系和人才引进渠道 。 未来1-2年 ， 公司将根据发展需要 ， 不断完善人才发展计划 。 加大人才的培养力度和引进力度 ， 并通过院士工作站的建设 ， 为人才提供才能施展和锻炼舞台 ， 并为公司引领热电联产行业发展提供强有力的人才保障 ， 丰富的人才储备为募集资金投资项目的实施奠定了基础 。
2、技术储备
节约能源方面 ， 公司通过多年持续的技术改造 ， 创造了全国热电联产行业较低的能耗 。 与近8年（2012年-2019年）“全国6,000千瓦及以上电厂”、“浙江省6,000千瓦及以上火电厂”等行业统计数据相比 ， 新中港在供热标准煤耗明显低于或与行业统计数据基本持平的情况下 ， 供电标准煤耗远低于行业统计数据；2008年公司被国家发改委节能技术推广中心选为全国最佳节能实践案例（第108例）并在全国推广；根据浙江省经信委、浙江省统计局的审核 ， 2014年6月、2015年6月浙江日报发布了全省高能耗行业产品单耗红黑榜 ， 公司连续两年被评为同行业（热电联产）红榜第一名（即能耗最低 ， 近年一共仅公布过这两次） 。 作为同行业唯一一家“国家标准示范创建项目一一热电联产能效提升节能标准化示范创建项目” ， 2020年6月 ， 通过了中期验收 。
清洁燃煤方面 ， 公司于2016年8月经浙江省环保监测中心测试、通过了由绍兴市环保局和绍兴市经信委组织的全厂超低排放（即按天然气发电机组排放标准）验收 ， 是浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂 。 公司的超低排放工艺路线已作为《浙江省燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/2147-2018）编制说明中唯一的热电厂案例 ， 是浙江省经信委等六部门下发的《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》（浙经信电力〔2015〕371号）推荐的技术路线之一 ， 是国家生态环境部发布的《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》（HJ2053-2018）所述的炉内脱硫和炉后高效烟气循环流化床脱硫工艺相结合的典型超低排放技术路线 。